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BOB体育亚洲网址 2020年度预算公开报告
2020-06-09 10:15:29   来源:   评论:0 点击:

目录第一部分 部门基本情况一、部门职能二、机构设置及单位构成情况第二部分 2020年度部门预算情况说明一、关于2020年度预算收支增减变化
 
目录
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2020年度部门算情况说明
一、关于2020年度预算收支增减变化情况说明
二、关于2020年度预算安排情况说明
(一)关于部门收支总体预算情况说明
(二)关于部门收入总体预算情况说明
(三)关于部门支出总体预算情况说明
(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明
(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
(七)关于政府性基金预算支出情况说明
(八)关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明
3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购安排情况
(三)国有资产占用情况
(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门预算公开表
   一、部门收支预算总表
    二、部门预算收入总表
    三、部门预算支出总表
    四、财政拨款收支预算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表
    八、政府性基金预算支出表
    九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 

第一部分 部门基本情况
一、部门职能
    根据《中华人民共和国红十字会法》规定,红十字会履行下列职责:
1、开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
  2、开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;
  3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;
  4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
  5、参加国际人道主义救援工作;
  6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;
  7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;
  8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;
9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、机构设置及单位构成情况
BOB体育亚洲网址 为参照公务员法管理的社团组织,内设办公室、业务科、宣传与筹资科、三献工作部、监事会秘书科5个科室,另设机关党支部;机关事业编制15个,工作人员12名。所属二级单位BOB体育亚洲网址 备灾救灾中心为公益一类事业单位,事业编制3个,工作人员2名。
第二部分 2020年度部门预算情况说明
一、关于2020年度预算收支增减变化情况说明
2020年市红十字会预算收入649.73万元,比2019年375.75万元增加了273.98万元,增加了72.91%。主要用于筹资、应急救护培训、基层组织建设、专题宣传、“三献”、志愿服务、AED机设置等重点业务工作。
2020年,市红十字会支出总计649.73万元,比2019年375.75万元,增加273.98万元,增长72.91%。主要原因:一是BOB体育亚洲网址 所属二级单位BOB体育亚洲网址 备灾救灾中心新增人员经费及各项社保经费、公用经费;二是部分业务工作新增项目经费(应急救护包药品补给项目、红十字急救站项目等)。
二、关于2020年度预算安排情况说明
(一)关于2020年度部门收入总体预算情况说明
本部门2020年度收入安排合计649.73万元,其中:财政拨款收入649.73万元,占100 %。
(二)关于2020年度部门支出总体预算情况说明
本部门2020年度支出安排合计649.73万元,其中: 基本支出211.48万元(其中市红十字会本级188.58万元,市红十字会备灾救灾中心22.90万元),占32.55%;项目支出438.25万元,占67.45%。
(三)关于2020年度财政拨款收支总体预算情况说明
本部门2020年度财政拨款安排收入总计649.73万元,支出总计649.73万元,与2019年度相比,收入增加273.98万元,增长72.91%;支出总计增加273.98万元,增长72.91 %。主要原因:一是BOB体育亚洲网址 所属二级单位BOB体育亚洲网址 备灾救灾中心人员经费及各项社保经费、公用经费下拨到了市红十字会本级;二是部分业务工作新增项目(应急救护包药品补给项目、红十字急救站项目等)。
(四)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排支出合计649.73万元,其中:基本支出211.48万元(其中市红十字会本级188.58万元,市红十字会备灾救灾中心22.90万元),占32.55%;项目支出438.25万元,占67.45%。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出211.48万元(其中市红十字会本级188.58万元,市红十字会备灾救灾中心22.90万元)其中:人员经费197.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、工会经费、福利费等,较上年增加17.61万元,主要原因是:2019年度调入市红十字会本级人员1名,调入市红十字会备灾救灾中心人员2名;公用经费13.65万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费,较上年增加2.41万元,主要原因是:人员增加,相应公用经费增加。
(六)关于2020年度政府性基金预算支出情况说明
本部门没有安排基金支出
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.7万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0.7 万元。
2、“三公”经费较上年增减变化原因说明
2020年度财政拨款“三公”经费支出预算与2019年相比减少了4.3万元。一是公务车辆运行经费:2020年机关公务车辆交至市机关事务管理局统一调配使用,故不列公务车辆运行经费;二是公务接待费用压缩。
3、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
因公出国(境)费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出 0万元,较上年减少4万元,主要原因是2020年机关公务车辆交至市机关事务管理局统一调配使用。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.7万元。其中:较上年减少0.3万元,主要原因是压缩公务接待支出。
三、机关运行经费安排情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出安排 13.65万元,比2019年增加2.41万元,主要原因是:2019年度调入市红十字会本级人员1名,调入市红十字会备灾救灾中心人员2名,人员增加,相应公用经费增加。
四、政府采购支出情况
本部门2020年度财政性资金政府采购支出预算安排总额  0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年减少36.1万元,减少100%,主要原因是:2020年未安排采购项目。
五、国有资产占用情况
截至2020年1月1日,本部门共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆,比2019年减少1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。
六、预算绩效管理工作开展情况
2020年共设置预算绩效项目9项,主要依据基本运行保障和重点业务开展需要设置,包括专题宣传经费、筹资工作经费、志愿服务工作经费、红十字基层组织建设经费、三献项目工作经费、应急救护培训经费、应急救护包药品补给项目、红十字急救站项目和市红十字会备灾救灾中心维修改造项目。制定了明确的项目绩效目标和保障措施,将严格按照项目绩效管理制度,切实抓好项目的具体落实,确保项目目标顺利完成。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:齐立贤   联系电话:0471-5183889

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